2015年度决算单位部门决算公开(清远市国土资源局清新分局)

2015年度决算单位部门决算公开

清远市国土资源局清新分局

第一部分清远市国土资源局清新分局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成情况

第二部分清远市国土资源局清新分局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分清远市国土资源局清新分局2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分清远市国土资源局清新分局概况

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织实施有关地方性法规、规章和措施。承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任，负责编制全区国土与矿产资源规划并组织实施，参与涉及国土资源相关规划的审核，指导和审核镇级土地利用总体规划和矿产资源规划、地质灾害防治规划。承担规范国土资源管理秩序的责任，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，监督检查镇级人民政府及国土资源所执行国土资源管理法律法规情况，调查处理国土资源违法违规案件。承担耕地保护的责任，组织实施全区土地开发、整理、复垦和补充耕地政策，组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。组织实施建设用地使用权流转、供应等政策，承办基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序，负责对闲置土地的一发查处工作，承担上报国务院、省、市、区审批的各类用地审核、报批工作。负责地籍管理工作，负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作，负责对土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作，承担区人民政府调处土地、矿产资源权属纠纷工作。负责矿产资源勘查、开发管理工作，承担权限内矿业权审批、矿产资源储量监管，监督管理全区重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。负责地质环境保护和地质灾害防治工作，编制全区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并组织实施，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评估工作，监测监督防治地下水过量开采引起的地面沉降的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。依法实施测绘行业管理，制定本区基础测绘规划，管理基础测绘，行政区域界线测绘和其他重大测绘项目，负责测绘任务登记，管理测绘成果、质量和地图编制工作，管理本区土地测量控制体系，管理、审核、发布本区重要基础地理信息数据，监督测量标志的保护工作。承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

清远市国土资源局清新分局为正科级行政机关，内设办公室、财务股、人事股、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍发证股、地质矿产管理股、执法监察队8个股室；另设太和国土资源管理所、山塘国土资源管理所、禾云国土资源管理所、龙颈国土资源管理所、浸潭国土资源管理所、石潭国土资源管理所、三坑国土资源管理所、太平国土资源管理所共8个基层管理所为正股级派出机构。

（三）人员构成情况

清新分局核定行政编制22名，后勤服务人员4名。其中：局长1名，副局长4名，正副股长（主任）13名。执法监察队核定行政执法专项编制6名，后勤服务人员1名。2015年末清远市国土资源局清新分局在职人员23人，工勤4人；执法监察队在职人员6人，工勤1人。另有政府购买服务人员1人。现有离退休人员共13人。

第二部分清远市国土资源局清新分局2015年部门决算表

国土局本级公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

			财决批复01表
部门：清远市国土资源局清新分局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,402.78	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	6.85	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.55
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	544.87
	19		十九、住房保障支出	48	9.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	1,409.63	本年支出合计	51	660.79
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	1,000.00	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	1,000.00	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	1,748.84
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,748.84
	28			57
总计	29	2,409.63	总计	58	2,409.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

（6）本表含政府性基金预算财政拨款。

收入决算表

财决批复02表

部门：清远市国土资源局清新分局金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,409.63	1,402.78					6.85
208			社会保障和就业支出	97.46	97.46
20805			行政事业单位离退休	85.66	85.66
2080501			归口管理的行政单位离退休	85.66	85.66
20808			抚恤	11.80	11.80
2080801			死亡抚恤	11.80	11.80
210			医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55
21005			医疗保障	8.55	8.55
2100501			行政单位医疗	8.55	8.55
212			城乡社区支出	582.00	582.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00
2120802			土地开发支出	10.00	10.00
21299			其他城乡社区支出	572.00	572.00
2129999			其他城乡社区支出	572.00	572.00
220			国土海洋气象等支出	711.71	704.87					6.85
22001			国土资源事务	711.71	704.87					6.85
2200101			行政运行	477.49	470.65					6.85
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	74.68	74.68
2200199			其他国土资源事务支出	159.54	159.54
221			住房保障支出	9.90	9.90
22102			住房改革支出	9.90	9.90
2210201			住房公积金	9.90	9.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

财决批复03表

部门：清远市国土资源局清新分局金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	660.79	660.79
208			社会保障和就业支出	97.46	97.46
20805			行政事业单位离退休	85.66	85.66
2080501			归口管理的行政单位离退休	85.66	85.66
20808			抚恤	11.80	11.80
2080801			死亡抚恤	11.80	11.80
210			医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55
21005			医疗保障	8.55	8.55
2100501			行政单位医疗	8.55	8.55
220			国土海洋气象等支出	544.87	544.87
22001			国土资源事务	544.87	544.87
2200101			行政运行	477.49	477.49
2200199			其他国土资源事务支出	67.38	67.38
221			住房保障支出	9.90	9.90
22102			住房改革支出	9.90	9.90
2210201			住房公积金	9.90	9.90

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

						财决批复04表
部门：清远市国土资源局清新分局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,392.78	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	97.46	97.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.55	8.55
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	538.02	538.02
	19		十九、住房保障支出	46	9.90	9.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1,402.78	本年支出合计	49	653.94	653.94
年初财政拨款结转和结余	23	1,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	1,748.84	1,738.84	10.00
一般公共预算财政拨款	24	1,000.00		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	2,402.78	总计	54	2,402.78	2,392.78	10.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					财决批复05表
部门：清远市国土资源局清新分局					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	653.94	653.94
208			社会保障和就业支出	97.46	97.46
20805			行政事业单位离退休	85.66	85.66
2080501			归口管理的行政单位离退休	85.66	85.66
20808			抚恤	11.80	11.80
2080801			死亡抚恤	11.80	11.80
210			医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55
21005			医疗保障	8.55	8.55
2100501			行政单位医疗	8.55	8.55
212			城乡社区支出
21299			其他城乡社区支出
2129999			其他城乡社区支出
220			国土海洋气象等支出	538.02	538.02
22001			国土资源事务	538.02	538.02
2200101			行政运行	470.65	470.65
2200104			国土资源规划及管理
2200106			土地资源利用与保护
2200114			地质矿产资源利用与保护
2200120			矿产资源专项收入安排的支出
2200199			其他国土资源事务支出	67.38	67.38
221			住房保障支出	9.90	9.90
22102			住房改革支出	9.90	9.90
2210201			住房公积金	9.90	9.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			财决批复06表
部门：清远市国土资源局清新分局			金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		653.94	537.59	116.35
301	工资福利支出	310.64	310.64
30101	基本工资	101.87	101.87
30102	津贴补贴	188.38	188.38
30103	奖金	7.70	7.70
30104	社会保障缴费	12.69	12.69
302	商品和服务支出	106.40		106.40
30201	办公费	27.77		27.77
30204	手续费	0.09		0.09
30206	电费	10.44		10.44
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	1.83		1.83
30213	维修(护)费	42.43		42.43
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	2.61		2.61
30228	工会经费	10.11		10.11
30231	公务用车运行维护费	8.43		8.43
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	226.95	226.95
30302	退休费	72.99	72.99
30304	抚恤金	10.66	10.66
30307	医疗费	0.04	0.04
30311	住房公积金	48.08	48.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.18	95.18
310	其他资本性支出	9.95		9.95
31002	办公设备购置	6.18		6.18
31003	专用设备购置	3.78		3.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


2015年度会议费及“三公”经费决算（法规股最终数据）

合计		会议费		因公出国（境）费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费
	其中:财政拨款支出		其中：财政拨款支出		其中:财政拨款支出		其中:财政拨款支出		其中:财政拨款支出		其中:财政拨款支出

13.11	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92	8.43	4.19	2.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市国土资源局清新分局
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2120802			土地开发支出	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分清远市国土资源局清新分局2015年部门决算情况说明

一、部门决算收支增减变化情况

（一）本级预算和所属单位决算汇总

局本级及下属二个事业单位2015年决算收入22246.37万元（其中：财政拨款收入17798.04万元，事业收入8.57万元，其他收入（利息）6.85万元，下属单位年初结余4432.91)。2016年决算支出18009.45万元，其中：基本支出886.06万元，占4.92%，项目支出17123.39万元，占95.08%。

（二）2015年度收入总体情况

2015年收入决算数1409.63万元，其中财政拨款收入1402.78万元，其他收入（利息）6.85万元。2014年收入决算数914.59万元，其中财政拨款收入906.74万元，其他收入（利息）7.84万元。与上年相比增加了495.04万元，原因主要是财政拨入土地资源项目专项资金。2015年度年初预算收入671.99万元。财政拨款收入决算比预算增加737.64万元，原因主要是土地资源项目专项资金的增加。

（三）2015年度支出总体情况

2015年支出决算数660.79万元，其中基本支出660.79万元。2014年支出决算数914.59万元，其中基本支出646.24万元，项目支出268.34万元。与上年相比减少了253.8万元，减少的原因是项目资金按项目进度未需付款。2015年度年初预算支出671.99万元，财政拨款支出决算比预算减少11.2万元，减少了事业单位人员工资补贴的支出。

二、“三公”经费列支情况说明

2015年度“三公经费”支出共11.04万元（含一般公共预算财政拨款支出、其他收入支出、以前年度结余结转资金实际安排的支出），与年初预算数20.2万元对比减少的45.35%，与去年支出20.39万元相比减少9.35万元，同比节约45.86%。具体情况如下：

1、因公出国出境经费支出0万元；

2、公务车购置支出0万元；

3、公务车运行费支出8.43万元，与年初预算数10万元对比减少15.7%，与去年支出10.2万元相比减少1.77万元，同比节约17.35%。我局年初实有车辆6辆，10月份车改后我局实有车辆3辆。

4、公务接待费支出4.19万元（其中用于接待的财政拨款支出2.61万元，用于接待的其他收入支出1.58万元），与年初预算数9.25万元对比减少54.7%，比上年9.26万元节约5.07万元，同比节约54.75%，接待批次75批次752人，人均消费均控制在限额内。

由于2014年以来我局认真贯彻《关于贯彻厉行节约的通知》精神，对照局的实际，严格“三公经费”审批手续，严格执行公务接待标准，下大力气禁止不必要的开支，杜绝超预算列支，措施到位，取得较好的效果。

三、机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出660.79万元，比2014年增减少253.80万元，减少27.75%，主要原因是人员、车辆的减少和严控各项开支取得的成效。

四、政府采购支出情况说明

2015政府采购支出货物支出总额9.95万元，其中授予小微企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，我局主要实物资产数据情况为：房屋及建筑物4间，办公设备38台，其他通用设备54台，无专用设备，年初实有车辆6辆，10月份车改后我局实有车辆3辆，其中：执法专用车1辆，地质灾害指挥车1辆，通信应急用车1辆。

六、预算绩效管理工作开展情况。

本年度我局没有开展民生工程，主要进行了土地确权发证的后期工作，已完成100%；新洲金矿尾矿储量调查工作，已完成100%；地质灾害排查工作，已完成100%；土地变更调查工作，已完成勘查。各项工作评价结果良好。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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